目 录

第一部分 365bet最新备用_中爱365APP_365heart市第三实验幼儿园概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 365bet最新备用_中爱365APP_365heart市第三实验幼儿园2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 365bet最新备用_中爱365APP_365heart市第三实验幼儿园2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

365bet最新备用_中爱365APP_365heart市第三实验幼儿园概况

一、部门预算单位构成

纳入365bet最新备用_中爱365APP_365heart市第三实验幼儿园2021年部门预算编制范围的单位只有365bet最新备用_中爱365APP_365heart市第三实验幼儿园一个单位。

二、部门职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.全面贯彻落实党的教育方针，加强幼儿园管理和队伍建设，努力提高管理水平和学前教育保教质量；加强学前教育管理，规范办学行为；遵循幼儿身心发展规律，坚持科学保教方法保证幼儿快乐健康成长。

2.面向泽当镇或该片区招收学前适龄儿童。

3.承办地区教育局（体育局）交办的其他事项。

4.发挥城镇中心幼儿园的师范指导作用，支出农牧区学前教育规范化建设。

（二）机构设置

我园是根据《关于组建365bet最新备用_中爱365APP_365heart地区第三实验幼儿园的批复》（山机编复[2015]12号）要求，设立365bet最新备用_中爱365APP_365heart地区第三实验幼儿园，为地区教育局（体育局）下属独立正科级事业单位，经费来源为全额拨款。内设机构有8个办公室，分别是：1、园长办，2.办公室，3.党建办，4.财务室，5.副园办，6.教务办，7.综治办，8.医务室。

365bet最新备用_中爱365APP_365heart地区第三实验幼儿园所需事业编制按照《全日制、寄宿制幼儿园编制标准》核定编制数58人。其中园长3人、专职教师24人、保育员12人、炊事员9人、医务人员2人、财会人员2人、其他工作人员6人。

2021年实有干部职工54名，其中：在职职工54名（援藏0名、离岗休养0名），退休职工0名（正式职工退休0人，合同制工人退休0人），公益性岗位人员0人 、长期临时工0人。车辆编制1辆，固定资产帐上有2辆车，实有车辆2辆。

第二部分

365bet最新备用_中爱365APP_365heart市第三实验幼儿园2021年度预算明细表

（详见附表）

第三部分

365bet最新备用_中爱365APP_365heart市第三实验幼儿园2021年度预算情况说明

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

2021年，财政拨款收支总预算1949.67万元，其中：当年财政拨款收入1725.73万元，上年结转223.94万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，无其他收入。支出包括：教育支出1949.67万元。

2021年财政拨款收支总预算与2020年财政拨款收支总预算相比，增加了312.31万元，增加了16.02%。其中：当年财政拨款收入比上年增加332.92万元，增加19.29%；年初结转比上年的年初结转减少20.61万元，减少8.43%。预算收支增减变化的主要原因是：2021年幼儿及教师人数增加。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

365bet最新备用_中爱365APP_365heart市第三实验幼儿园2021年一般公共预算财政拨款1725.73万元，比2020年预算1392.81万元增加312.31万元，增加16.02%。主要原因是2021年幼儿及教师人数增加。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021年一般公共预算当年财政拨款收入1725.73万元，其中：教育支出（类）1725.73万元，占100%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

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教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1725.73万元，比2020年增加312.31万元，增加16.02%。主要原因是2021年幼儿及教师人数增加。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明

2021年，基本支出预算1725.73万元，其中：人员经费1366.91万元；主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、其他社会保障缴费,城镇职工基本医疗保险缴费,机关事业单位基本养老保险缴费、临时工工资、教师生活补助、班主任津贴、住房公积金及其他工资福利支出。

公用经费即运行经费358.82万元；主要包括：工会经费、福利费、基层党组织活动经费、免费教育补助经费、生均公用经费及教育本级投入项目资金。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年，“三公”经费预算数为0万元，与2020年相比无变化。

1.因公出国(境)费0万元，与上年一致，无变化；

2.公务接待费0万元，与上年一致，无变化；

3.公务用车运行维护费0万元，与上年一致，无变化；

2021年公务用车编制数为1辆，公务用车保有量为1辆,公务接待预计0批次0人。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明

2021年度本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，365bet最新备用_中爱365APP_365heart市第三实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年收支总预算1949.67万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入1725.73万元，上年结转223.94万元；支出包括：教育支出1949.67万元。

七、关于部门收入总表的情况说明

2021年收入预算总计1949.67万元。其中：一般公共预算拨款收入1725.73万元，占88.51%；上年结转223.94万元，占11.49%。

八、关于部门支出总表的情况说明

2021年支出预算：1949.67万元。其中：基本支出1949.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）学校运行经费

2021年机关运行经费财政拨款预算358.82万元，较2020年预算增加190.7万元，增长53.15%。增加的主要原因是单位人员增加,经费支出相应增加。

（二）政府采购情况

2021年无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市第三实验幼儿园共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

2021年本单位无绩效目标管理项目。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出（工资福利支出、商品服务支出）。

二、对个人和家庭的补助：主要用于反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出（退休住院护工费、退休公用经费、休假探亲费、未休假探亲费、住房公积金、维稳值班补助、加班补助、通讯费、伙食补贴、独生子女包干经费）。

三、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。